内控专员

相关职位简介

• 来源：北京源石云科技有限公司上海分公司

  内控专员

  岗位职责：1.参与或协助对业务.管理.公司层面的流程开展梳理.评估.管理相关风险并持续迭代，对事前控制措施的设计开展评审，提供咨询支持，发挥风险提示.内控咨询作用，确保设计有效性；2.参与推动建立公司制度体系，开展制度评审工作，对各个部门制度建设.管理提供支持和辅导，推动制度发文及上线公示，并定期考核各个部门制度建设完成时效；3.配合外部审计师的工作，协助推动完成外部审计提出的内控建议的改进和落地；4.参与或协助为公司业务部门.职能部门开展的内控合规培训工作；5.根据举报或主动查处公司内部违规.违纪.违法事宜；6.完成部门领导交办的其他工作；岗位要求：1.财务.审计.金融等相关专业毕业，有会计师事务所.大型集团或上市公司的内控或审计工作经验者优先；2.具备优秀的沟通能力及团队合作精神，有较好的逻辑思维能力.能归纳总结发现问题，具体一定的文笔功底，能够独立攥写报告；3.有较强的学历能力，能够快速理解业务.并独立开展内控工作，能对突发风险时间进行独立调查和判断者优先；4.诚信正直.慎重守密.勇于挑战.原则性强.富有责任心。

  所需技能： 外部审计、审计师、审计经理

• 来源：新德硕科技（深圳）有限公司

  内控专员

  岗位职责1.配合管理部门核查日常采销过程中的运营数据；2.协助负责核对采销日常异常数据的分析和改善推动；3.协助负责采销日常对于经营管理有影响的流程和规范的梳理和优化；4.协助负责部门内事项性任务跟进及领导交办的其他任务；任职要求：1.本科及以上学历，统计学.会计学.企业管理等相关专业；2.熟悉计算机操作办公软件及相关的管理软件；3.工作主动.细心，思维敏捷；良好的沟通协调能力.积极主动；4.具有跨境电商工作经验者或优秀应届毕业生优先考虑。

  所需技能： 内部审计、内控

• 来源：江苏固德威电源科技股份有限公司

  内控专员

  岗位职责:1. 根据上市公司内控要求，协助各部门.下属分.子公司及控股公司建立和规范业务流程，满足合规要求。2. 根据公司需要，协助优化公司内部流程.政策.方法和执行标准，提高效率，降低管理风险。3. 组织公司内部进行内部控制评价工作，监督检查内控制度.流程设计及执行的有效性，根据检查结果出具缺陷整改报告并提出优化改进建议，并跟进缺陷整改结果。4. 负责搭建公司内控手册，协助业务部门建立梳理业务流程和制度，建立风险控制矩阵。5. 根据上市公司管理要求，对接外部内控审计单位，完成外审工作。6. 根据上市公司管理要求，编写内控自评价报告。7. 协助领导进行其他内控管理工作。任职资格:1. 全日制本科以上学历，专业不限，经济管理类专业优先。2. 具备良好的系统思考能力，逻辑思维能力，沟通和协调能力，学习能力，文档协作能力。3. 具备内控审计的基本知识，有制造业内控审计工作者优先。4. 具备团队精神和服务意识，能够承担一定的工作压力。

  所需技能： 审计

• 来源：星辰天合（北京）数据科技有限公司

  内控专员

  岗位职责：1.负责公司层面制度流程的梳理.制定.修订.运行监控，负责监控各部门制度运行。2.对公司经营活动中的各项业务.流程运行等进行检查.监督和评估，及时发现存在的问题和风险，提出整改意见，并督促审计建议的落实。3.对公司内部控制的设计和运行的有效性.合规性进行检查评估。在合理控制风险的前提下推动业务发展4.负责开展各类内控项目，工作内容包括流程访谈.数据分析.控制测试.底稿编制.问题确认及沟通等；5.相关文档或资料的管理；6.参与重大业务承接项目，在事前.事中提供有针对的风险研判和应对建议，保障业务承接安全.合规.平稳开展7.负责完成上级安排的其他临时协助事项。任职资格：1.全日制本科及以上学历，内控.审计.合规.风控等1~3年工作经验；2.或2年以上会计事务所工作经验，上市公司内控或内审部门工作经验及从业背景优先；3.熟悉审计程序和公司财务管理相关流程，了解系统框架及系统审计知识的优先；4.具备较强的文字表达能力和沟通能力；5.熟练应用Word.Excel.vio以及思维导图软件XMind;

  所需技能： 内部审计、内控

• 来源：福建傲农生物科技集团股份有限公司

  内控专员

  岗位职责：1.学习公司各部门各项内控制度及流程标准，参与养猪产业内控例行.专项巡视工作；2.跟踪各项整改计划，督促单位/部门整改落实，协助撰写内控巡视报告，会议纪要等部门内勤工作；3.完成完成上级交代的其他工作。任职要求：1.有较强的组织.协调.沟通能力，具有较强的逻辑思维能力；2.勤奋好学，上进心强，能吃苦耐劳，能适应长期出差工作；3.熟练使用EXCEL/PPT等办公软件，具备一定文字功底及写作能力。4.执行力强，不折不扣的完成基础工作，日事日毕；5.应届毕业生优先，人力资源.工商管理.畜牧兽医.会计等相关专业优先。

  所需技能： 内部审计、农牧行业、稽查

• 来源：大博医疗科技股份有限公司

  内控专员

  岗位职责：1.根据年度审计计划按时.保质地执行分配的审计任务；2.审核业务部门流程新增/变更需求，组织流程调研，输出流程文档；3.负责定期执行流程稽核，监控流程绩效达成情况，及时提出优化建议；4.参加部门专项审计，依照公司审计模板完成工作任务。任职要求：1.本科及以上学历，会计/财务管理/工商管理等大管理学专业，取得CIA，PMP证书尤佳；2.具备1-2年制造业内审/稽核/流程管理/管理会计经验；3.最少熟悉制造业1个业务模块；4.具备良好的逻辑思维及文字表达能力；5.良好的沟通协作能力，可以有效实现跨部门协同；6.熟练运用vio等其他办公软件。

  所需技能： 内部审计、医药、制造业

• 来源：深圳市艾姆诗数码科技有限公司

  内控专员

  工作职责:1.根据公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作，收集审计证据.编制审计工作底稿与审计报告，并根据审计发现，推动或协助相关部门进行改进；2.监督.检查公司制度的落实情况，跟踪审计整改的执行，实施后续审计工作；.3.开展财务审计.内部控制审计.合规审计，以及重要业务活动的监督检查；4.发现公司违规.舞弊线索，展开反舞弊的审计工作。任职资格:1.本科及以上学历，具备财务.审计相关专业知识；2.具有财务.内审或外审2年以上工作经验优先考虑；3.具有良好的分析与逻辑思维能力，沟通表达能力强；诚实正直，工作态度积极主动，具有团队合作精神。

  所需技能： 内部审计、内控、稽查、合规、监察

• 来源：孚能科技（赣州）股份有限公司

  内控专员

  岗位职责1.负责跟进内控体系建设项目和内控评价项目，组织各部门配合项目的开展，确保项目正常进行;2.负责跟进和指导公司各部门和子公司开展内控缺陷整改;3.负责对各部门提交的流程.制度进行内控审核;4.负责开展内控专项业务调研和审核工作，对业务风险进行辨识，提出内控要求和建议，并组织各部门通过流程和制度进行落实。岗位要求1.本科及以上学历，财务或审计专业;2.两年及以上会计师事务所或大中型企业内控经验；3.熟练操作常用办公软件（Word.Excel.PPT）;4.具备良好的逻辑思维能力.数据分析能力.语言表达能力及沟通协调能力；5.做事严谨.细致.有责任心。

  所需技能： 内部审计、上市公司

• 来源：每日互动股份有限公司

  内控专员

  岗位职责：1.协助上级制定审计工作计划.审计方案，组织实施审计并负责推进整改计划；2.独立开展定期的常规性审计及不定期的专项审计（包括但不限于财务审计.IT审计.产品与信息系统审计等），检查公司业务中存在的缺陷，及时完整地交付审计报告，并完成整改进度的跟踪；3.对审计及日常业务过程中发现的问题进行及时有效的风险识别和评估，负责梳理业务过程中的关键控制点，并出具内部控制与风险评估报告，必要时需要给出解决方案并推动落地；4.协助制定和完善公司内控审计制度.流程及标准，协助进行内控流程的梳理和优化，并给业务方提供相关专业支持和服务；5.协助建立公司各类风险预警和监控机制，及时发现和定位业务问题，推动业务及时整改落地，并持续优化和完善风险策略与指标规则；6.完成上级交办的其他工作任务。任职要求：1.全日制本科及以上学历，审计.财务.经济学.法律.信息管理等专业优先；2.2年以上大中型企业或上市公司审计.风险管理.IT内控.大数据风控.信息安全等相关工作经验者优先；3.能熟练操作Office.Viio.XMind等办公软件；4.具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力，优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题；5.具有良好的总结报告能力.沟通协调能力，善于跨部门合作，优秀的独立分析及解决问题能力；6.具备优秀的职业素养与品德操守，较强的原则性和自律性，擅长数据分析，以事实说话。7.具备企业风险管理方案落地.企业风险管理信息系统搭建经验者优先。

  所需技能： 内部审计、互联网、大数据、上市公司、注册税务师、CPA

• 来源：可孚医疗科技股份有限公司

  内控专员

  工作内容：1.协助部门领导编写内控审计方面管理制度.工作流程；2.协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程；3.根据内控组年度.月度工作计划及领导安排，负责内控审计项目的具体实施，确保各项任务顺利完成；4.严格执行内控工作流程，认真.仔细查阅资料，编写稽核工作底稿，合规合法收集稽核取证材料，编写内控审计报告；5.根据内控整改要求及时间限定，检查整改措施的落实情况，及时向部门领导汇报；6.遵守内控工作纪律和保密制度，妥善保管工作底稿及资料；7.协助部门领导跟进重大事项，对与公司有关的特定事项进行专项审计。任职要求：1.本科以上学历，2年以上相关工作经验，1年以上同岗位工作经验；2.具有企业经营管理.风险控制.财务管理.审计等专业知识技能；3.熟练运用财务软件及office办公软件；4.沟通.协调能力.团队协作能力强。

  所需技能： 内部审计、制造业、医药、风控、内控

• 来源：三立人（深圳）科技有限公司

  内控专员

  岗位职责:1.负责推进公司内控体系，完善优化内控流程.风险管理体系。梳理业务运作流程，编制流程文档及流程图.风险控制矩阵；2.协助上级开展各类内控项目，工作内容包括流程访谈.数据分析.控制测试.底稿编制.问题确认及沟通等；3.及时了解公司内控建设的实施情况；4.推进内部控制体系信息化建设工作；5.完成领导交办的其他工作；6.保守公司商业秘密。岗位要求:1.财务审计等相关专业，本科或以上学历；2.具有3年以上企业管理.内部控制.审计等工作经验；3.有上市公司工作背景或全国知名会计师事务所内控审计背景优先考虑；4.具有较强风险防范意识，分析判断能力.沟通协调能力及文笔书写能力；5.具备踏实诚信的职业素养，具备良好的沟通能力和团队协作精神，严格的保密意识，勇于承担责任。补充说明：1.请仔细查看职位描述，符合条件者可直接发送简历至邮箱：邮箱

  所需技能： 审计、财务审计、内控审计、内审、税务审计、IPO、新三板

• 来源：欧瑞思丹网络技术（苏州）有限公司

  内控专员

  职位描述：1.公司内部管理流程的稽核；2.采购合同审批.签署.执行过程的稽核；3.B2B平台交易的稽核；4.各类舞弊案件的调查。任职要求：1.本科审计学专业毕业；2.4年以上会计师事务所相关工作经验；3.熟练应用各种办公自动化操作软件；4.工作细致.认真，为人诚信.踏实，责任心强，严守职业道德且有很强的敬业精神;

  所需技能： 事务所

• 来源：襄阳翰格财务咨询服务有限公司

  内控专员

  岗位职责1.编制并执行年度内审计划，和现场审计工作。2.对集团及子公司内控流程进行跟踪评价。3.跟踪集团及子公司业务流程执行是否符合公司管理要求。4.能够独立完成各类评估报告。任职要求1.财务.审计相关本科及以上学历。有良好的职业操守，工作严谨.身体健康，有团队合作精神。2.有独立发起完成各类内审项目的能力。3.有3年以上相关工作背景。4.熟练操作各类办公软件。5.有国企工作经验或资产评估师资质的优先。6.工作主动性高，善于沟通，为人正直，适应团队协作，能够按时按要求完成工作任务。

  所需技能： 内部审计、国企、正式编制

• 来源：合盛硅业股份有限公司

  内控专员

  岗位职责：1.主持公司整体内部控制评价管理工作，通过实地查验.测试.抽样和比较分析等方法，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷；评价公司内部控制执行有效性，根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表；6月末与12月末出具内部控制评价报告，以供外部检查；2.组织实施公司本部以及下属公司的内部控制审计工作：根据公司整体战略规划，制定审计计划；根据年度审计计划实施审计，制定审计方案，起草审计报告和管理建议书。发现公司潜在问题，提出改进意见，出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；3.每月上报审计工作进度，每季度上报审计报告完成情况，每年度总结全年审计完成情况，并形成报告，以供外部审计机构检查。任职要求：1.精通内部审计标准.程序和方法，能熟练运用；及时了解和撑握审计方面的政策法规.相关专业知识以及运用先进的审计方法和手段等方面的能力；2.同时具备财务知识.撑握财务业务知识，精通财务制度；3.较强的业务能力包括分析问题.发现问题.解决问题和表达问题的能力；4.熟悉撑握内部审计流程与规范.IT企业运作流程.财税法规.审计程序和公司财务管理流程；5.三年以上相关内部审计工作经验，有大型企业内部审计工作经验者优先；6.具备良好的沟通.组织.协调和管理能力以及团队协作精神；7.积极主动.敬业上进.责任感强；8.良好的语言.文字表达能力，熟练运用MicrooftOffice办公软件。

  所需技能： 内部审计、外部审计、合规

• 来源：福建傲农畜牧投资有限公司

  内控专员

  岗位职责：1.学习公司各部门各项内控制度及流程标准，参与养猪产业内控例行.专项巡视工作；2.跟踪各项整改计划，督促单位/部门整改落实，协助撰写内控巡视报告，会议纪要等部门内勤工作；3.完成完成上级交代的其他工作。任职要求：1.有较强的组织.协调.沟通能力，具有较强的逻辑思维能力；2.勤奋好学，上进心强，能吃苦耐劳，能适应长期出差工作；3.熟练使用EXCEL/PPT等办公软件，具备一定文字功底及写作能力。4.执行力强，不折不扣的完成基础工作，日事日毕；5.应届毕业生优先，人力资源.工商管理.畜牧兽医.会计等相关专业优先。特别说明：内控部定位为养猪产业巡视组，招巡视人员，内控部是合规部门，前期学习为主，后续往产业输送，采购.物流.购销，前期学习制度流程，配合巡视工作。需和内控小组一起出差，频率一个月2次，一次5-7天。

  所需技能： 人力资源、工商管理、畜牧兽医、会计